| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1-2/2022 |
28.11.2022 |
Dodatok č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE č. 2/202 zo dňa 30.09.2022 |
Martin Jurák |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1_21/07/2025 |
1.8.2025 |
DODATOK č. 1 k zmluve č. 3000059593 podpísanej 21.07.2025 - špecifikácia služieb "Základný... |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1_20260218 |
18.2.2026 |
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z... |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1_/0055/2026 |
2.4.2026 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. /0410/2024 o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a... |
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
4 349,71 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
27.2.2017 |
Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SITB-OO2-2015/000041-545 zo dňa 26.05.2016 -... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
23.8.2018 |
Dodatok č. 1 k ZMLUVE o nájme nebytových priestorov č. 4/2018 - budova Polyfunkčného objektu... |
SOCIO FAMILY, n. o. |
37886843 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
19.11.2018 |
Dodatok č. 1 k NÁJOMNEJ ZMLUVE č. 5/2018 - pozemky, budova starej MŠ |
SOCIO FAMILY, n. o. |
37886843 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09042024 |
11.4.2024 |
Zmluva o poskytnutí programového modulu prepojenia registratúry na ÚPVS - rozšírenie... |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
09022023 |
9.2.2023 |
Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 09.02.2023 - prenájom sály KD od 11.02.2023 do 12.02.2023 |
Michal Šujeta |
|
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
09/2026 |
6.8.2026 |
Objednávka č. 09/2026 - predmet objednávky: Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebný... |
ES Works s.r.o. |
57461651 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2025 |
2.10.2025 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2025 |
- |
|
10 825,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2024 |
8.10.2024 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2024 |
- |
|
6 420,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2023 |
16.10.2023 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2023 |
- |
|
18 195,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2022 |
10.10.2022 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2022 |
- |
|
6 085,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
09/2021 |
4.10.2021 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2021 |
- |
|
3 200,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
09/04/2019 |
30.4.2019 |
Spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: zateplenie budovy ŠJ a skladov ZŠ s MŠ... |
Michal Petrík - STAV-PET |
40288064 |
3 750,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
08/2026 |
6.8.2026 |
Objednávka č. 08/2026 - predmet objednávky: Spracovanie projektovej dokumentácie... |
LKtech s.r.o. |
55813640 |
550,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2025 |
1.9.2025 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2025 |
- |
|
8 117,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2024 |
4.9.2024 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2024 |
- |
|
9 475,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
08/2023 |
22.9.2023 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2023 |
- |
|
9 662,20 EUR |