| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Dodávateľská |
12022 |
6.12.2022 |
Inominátna zmluva č. 1/2022 - prejazd koča ťahanom koňmi cez obec Orlov a miestnu časť... |
Ladislav Durica |
|
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2025 |
25.9.2025 |
Objednávka č. 12/2025 - predmet objednávky: Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 353,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2025 |
20.1.2026 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2025 |
- |
|
15 167,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2024 |
24.1.2025 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2024 |
- |
|
39 246,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2023 |
1.2.2024 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2023 |
- |
|
13 835,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2022 |
10.2.2023 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2022 |
- |
|
9 509,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2021 |
26.1.2022 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2021 |
- |
|
65 859,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2020 |
29.1.2021 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2020 |
- |
|
13 528,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/04/2019 |
16.5.2019 |
Likvidácia kalového odpadu z ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2025 |
22.9.2025 |
Objednávka č. 11/2025 - predmet objednávky: Výkaz výmer na rekonštrukciu elektrických... |
Electric Company s.r.o. |
55339697 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2025 |
1.12.2025 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2025 |
- |
|
67 029,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2024 |
2.12.2024 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2024 |
- |
|
9 899,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2023 |
23.12.2023 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2023 |
- |
|
10 980,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2022 |
29.12.2022 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2022 |
- |
|
14 120,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2021 |
7.12.2021 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2021 |
- |
|
5 053,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/2020 |
30.11.2020 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2020 |
- |
|
7 546,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/04/2019 |
30.4.2019 |
Odstránenie havarijného stavu - vyčistenie a monitorovanie trasy kanalizácie v časti Kopaniska... |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
1061/2024/OPR |
26.7.2024 |
Poskytnutie dotácie na ozvučenie kultúrneho domu |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
1042/328/16Pv |
18.7.2016 |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
EUR |
| Detail |
Dodávateľská |
1037/2026/OPR |
6.7.2026 |
ZMLUVA č. 1037/2026/OPR o poskytnutí dotácie |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1 500,00 EUR |