štvrtok, 20.11.2025, Félix
-0.8°, viac o počasí
-0.8°, viac o počasí
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 13/2025 | 3.10.2025 | Objednávka č. 13/2025 - predmet objednávky: projektová dokumentácia elektroinštalácii k... | Ing. Juraj Mačejovský - JUMAX | 41550072 | 480,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2019 | 14.10.2019 | Zmluva o dielo č. 13/2019 na vypracovanie PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE ... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 4 524,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2016/SL-OKR/005183-13 | 13.7.2016 | Zmluva o výpožičke materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh jednotkami civilnej ochrany... | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | 00151866 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13/05/2019 | 6.6.2019 | Likvidácia kalového odpadu | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13.11.2025 | 13.11.2025 | KÚPNA ZMLUVA zo dňa 13.11.2025 - predmet zákazky: "Nákup traktora a príslušenstva k... | AGROTEM MJ s.r.o. | 36399281 | 69 667,20 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 12042023 | 19.4.2023 | Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby... | Humanitarian, n.o. | 45734461 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12022 | 6.12.2022 | Inominátna zmluva č. 1/2022 - prejazd koča ťahanom koňmi cez obec Orlov a miestnu časť... | Ladislav Durica | 100,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/2025 | 25.9.2025 | Objednávka č. 12/2025 - predmet objednávky: Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 353,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2024 | 24.1.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2024 | - | 39 246,26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2023 | 1.2.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2023 | - | 13 835,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2022 | 10.2.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2022 | - | 9 509,12 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2021 | 26.1.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2021 | - | 65 859,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2020 | 29.1.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2020 | - | 13 528,71 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/04/2019 | 16.5.2019 | Likvidácia kalového odpadu z ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2025 | 22.9.2025 | Objednávka č. 11/2025 - predmet objednávky: Výkaz výmer na rekonštrukciu elektrických... | Electric Company s.r.o. | 55339697 | 369,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2024 | 2.12.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2024 | - | 9 899,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2023 | 23.12.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2023 | - | 10 980,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2022 | 29.12.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2022 | - | 14 120,76 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2021 | 7.12.2021 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2021 | - | 5 053,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2020 | 30.11.2020 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2020 | - | 7 546,18 EUR |
| Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok |
: 08:30 - 15:00 : 08:30 - 15:00 : 08:30 - 17:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 08:30 - 13:00 |
