streda, 04.03.2026, Kazimír
0.6°, viac o počasí
0.6°, viac o počasí
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 969/2018/UZ | 13.9.2018 | Zmluva o termínovanom úvere č. 969/2018/UZ - do výšky 60.000,- EUR - na rekonštrukciu budovy... | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 60 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.7.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2011 | - | 53 798,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.11.2018 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2018 | - | 51 300,22 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 463/2023/UZ | 6.6.2023 | Zmluva o termínovanom úvere č. 463/2023/UZ - do celkovej výšky úveru v dohodnutej mene: 50... | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 50 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD zo dňa 05.12.2020 | 6.12.2020 | Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... | Tomáš Dinis | 31280641 | 49 580,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | BS/PK/2020002 | 27.10.2020 | Zmluva o dielo o dodaní tovaru s montážou: "Bezpečnostný systém v obci Orlov" | RIMI-Security Bardejov, s.r.o. | 31731643 | 47 870,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.7.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2015 | - | 46 606,71 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.10.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2013 | - | 46 568,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2023 | 19.6.2023 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2023 | - | 42 023,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.3.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2016 | - | 41 442,77 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2022 | 28.2.2022 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2022 | - | 39 560,35 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.8.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2013 | - | 39 532,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2024 | 24.1.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2024 | - | 39 246,26 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 3.12.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2015 | - | 38 415,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2025 | 2.4.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2025 | - | 36 938,04 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2017 | 14.3.2017 | Zmluva o dielo č. 03/2017 - "Parkovacie a oddychové plochy S01 - staré bytovky" | INKAMED, s.r.o. | 44780427 | 35 985,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 18.2.2019 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2018 | - | 35 624,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 30.11.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2011 | - | 34 833,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 4.1.2016 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2015 | - | 34 823,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.8.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2017 | - | 34 723,23 EUR |
| Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok |
: 08:30 - 15:00 : 08:30 - 15:00 : 08:30 - 17:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 08:30 - 13:00 |
