piatok, 09.05.2025, Roland
5.1°, viac o počasí
5.1°, viac o počasí
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2019 | 14.10.2019 | Zmluva o dielo č. 13/2019 na vypracovanie PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE STAVEBNÉ POVOLENIE ... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 4 524,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 30.1.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2015 | - | 4 212,01 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2004 | 16.11.2016 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Orlov č. 17/2004 - Príloha - ročný... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 4 196,64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018 | 22.12.2017 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Orlov č. 17/2004 - Príloha - ročný... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 4 196,64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2019 | 18.2.2019 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Orlov č. 17/2004 - Príloha - ročný... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 4 196,64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2020 | 22.11.2019 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Orlov č. 17/2004 - Príloha - ročný... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 4 196,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.3.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2011 | - | 4 127,43 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 10.11.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2014 | - | 4 064,42 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2025 | 17.2.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2025 | - | 4 051,15 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 4/2018 | 23.8.2018 | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2018 - budova Polyfunkčného objektu so s. č. 360 a... | SOCIO FAMILY, n. o. | 37886843 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.10.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2011 | - | 3 863,87 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2024 | 23.12.2024 | Nájomná zmluva č. 20/2024 - zariadenie Xerox VersaLink C7130V_S + PS3 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 3 846,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.4.2015 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2015 | - | 3 776,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 30.6.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2011 | - | 3 769,45 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 09/04/2019 | 30.4.2019 | Spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: zateplenie budovy ŠJ a skladov ZŠ s MŠ... | Michal Petrík - STAV-PET | 40288064 | 3 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 29.4.2011 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2011 | - | 3 731,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.10.2012 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2012 | - | 3 714,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.2.2013 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2013 | - | 3 679,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 5.8.2014 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2014 | - | 3 407,23 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2004 | 1.1.2016 | Zmluva č. 17/2004 - Dodatok č. 3 - o prevádzkovaní verejnej kanalizácie | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 3 343,91 EUR |
| Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok |
: 08:30 - 15:00 : 08:30 - 15:00 : 08:30 - 17:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 08:30 - 13:00 |
