piatok, 16.01.2026, Kristína
-1.1°, viac o počasí
-1.1°, viac o počasí
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/2025 | 20.2.2025 | Objednávka č. 4/2025 - predmet objednávky: zber, preprava a nakladanie s KO na rok 2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 53538773 | 24 632,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/2025 | 20.2.2025 | Objednávka č. 5/2025 - predmet objednávky - servisná prehliadka plynového kotla Geminox | Martin Drobňák TELMAR | 37468448 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 202501 | 20.2.2025 | Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - zmena sadzby DPH | Mária Matijová | 41514939 | 15 023,43 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2025/053 | 20.2.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie - účel: Stabilizácia a oprava brehu, regulácia vodného toku a... | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 30 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20250211 | 20.2.2025 | Darovacia zmluva - účel daru: Kultúrno-spoločenské podujatie | Prefa Orlov, s.r.o. | 36809209 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20250210 | 20.2.2025 | Darovacia zmluva - účel daru: Kultúrno-spoločenské podujatie | Zastrova a.s., prev. Orlov | 31699855 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | RA-SNCA/N00212025 | 20.2.2025 | Zmluva o vydaní a používaní kvalifikačného certifikátu pre elektronickú pečať | NASES | 42156424 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20250124 | 20.2.2025 | Dodatok k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 18.02.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20250127 | 20.2.2025 | Dodatok k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 09.11.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2025 | 17.2.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2025 | - | 4 051,15 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/2025 | 24.1.2025 | Objednávka č. 2/2025 zo dňa 22.01.2025 - poskytnutie služieb komplexného VO na uskutočnenie... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2024 | 24.1.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2024 | - | 39 246,26 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20241230 | 17.1.2025 | Kúpna zmluva zo dňa 30.12.2024 - predmet zmluvy: Materiálno-technické vybavenie pre MŠ v... | Mária Matijová | 41514939 | 14 657,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20250112 | 15.1.2025 | Zmluva o zabezpečení zimnej údžby zo dňa 12.01.2025 - odhŕňanie snehu z miestnych... | David Tešla | 47331071 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1/2025 | 15.1.2025 | Objednávka č. 1/2025 - predmet objednávky: Čistenie kanalizácie a kanalizačných sietí | Ján Smrek | 43634036 | 186,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20161104 | 10.1.2025 | Zmluva zo dňa 04.11.2016 - overenie (audit) KUZ | Mgr. Ing. Hedviga Vadinová | 31290205 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20161104_01 | 10.1.2025 | Dodatok č. 1 zo dňa 12.12.2024 k Zmluve zo dňa 04.11.2016 - overenie (audit) KUZ | Mgr. Ing. Hedviga Vadinová | 31290205 | 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20101221 | 10.1.2025 | Zmluva zo dňa 21.12.2010 - overenie (audit) IUZ | Mgr. Ing. Hedviga Vadinová | 31290205 | 635,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20101221_01 | 10.1.2025 | Dodatok č. 1 zo dňa 01.11.2015 k Zmluve zo dňa 21.12.2010 - overenie (audit) IUZ | Mgr. Ing. Hedviga Vadinová | 31290205 | 850,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20101221_03 | 10.1.2025 | Dodatok č. 3 zo dňa 12.12.2024 k Zmluve zo dňa 21.12.2010 - overenie (audit) IUZ | Mgr. Ing. Hedviga Vadinová | 31290205 | 1 200,00 EUR |
| Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok |
: 08:30 - 15:00 : 08:30 - 15:00 : 08:30 - 17:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 08:30 - 13:00 |
