streda, 16.07.2025, Drahomír
20.9°, viac o počasí
20.9°, viac o počasí
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 03/2025 | 2.4.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2025 | - | 36 938,04 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20241216 | 31.3.2025 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 309070DYQ7 - Rekonštrukcia... | Pôdohospodárska platobná agentúra | 30794323 | 9 893,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20250328 | 28.3.2025 | DODATOK č. 1 K ZMLUVE Č. 232781 08U01 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU... | Environmentálny fond | 30796491 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20250321 | 21.3.2025 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20241223 | 20.3.2025 | Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/38/060/87 | 20.3.2025 | Dohoda č. 25/38/060/87 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 10 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02/2025 | 3.3.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2025 | - | 8 438,51 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20250228 | 3.3.2025 | Zmluva o odbere biologicky rozložiteľných kuchynských a reštauračných odpadov (BRKRO) - cena... | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 30,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20250227 | 27.2.2025 | Rekonštrukcia a intenzifikácia ČOV Orlov | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 220 620,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4/2025 | 20.2.2025 | Objednávka č. 4/2025 - predmet objednávky: zber, preprava a nakladanie s KO na rok 2025 | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 53538773 | 24 632,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5/2025 | 20.2.2025 | Objednávka č. 5/2025 - predmet objednávky - servisná prehliadka plynového kotla Geminox | Martin Drobňák TELMAR | 37468448 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 202501 | 20.2.2025 | Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - zmena sadzby DPH | Mária Matijová | 41514939 | 15 023,43 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 2025/053 | 20.2.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie - účel: Stabilizácia a oprava brehu, regulácia vodného toku a... | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 30 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20250211 | 20.2.2025 | Darovacia zmluva - účel daru: Kultúrno-spoločenské podujatie | Prefa Orlov, s.r.o. | 36809209 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20250210 | 20.2.2025 | Darovacia zmluva - účel daru: Kultúrno-spoločenské podujatie | Zastrova a.s., prev. Orlov | 31699855 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | RA-SNCA/N00212025 | 20.2.2025 | Zmluva o vydaní a používaní kvalifikačného certifikátu pre elektronickú pečať | NASES | 42156424 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20250124 | 20.2.2025 | Dodatok k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 18.02.2022 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20250127 | 20.2.2025 | Dodatok k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 09.11.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2025 | 17.2.2025 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2025 | - | 4 051,15 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2/2025 | 24.1.2025 | Objednávka č. 2/2025 zo dňa 22.01.2025 - poskytnutie služieb komplexného VO na uskutočnenie... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 230,00 EUR |
| Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok |
: 08:30 - 15:00 : 08:30 - 15:00 : 08:30 - 17:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 08:30 - 13:00 |
