utorok, 25.03.2025, Marián
11.5°, viac o počasí
11.5°, viac o počasí
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 18.12.2017 | Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 18.12.2017 | Rudolf Čarnocký | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD zo dňa 12.12.2017 | 12.12.2017 | Zvyšovanie energetickej hospodárnosti KSB Orlov | Tomáš Dinis | 31280641 | 170 020,15 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20101221_02 | 8.12.2017 | Dodatok č. 2 zo dňa 08.12.2017 k Zmluve zo dňa 21.12.2010 - overenie (audit) IUZ | Mgr. Ing. Hedviga Vadinová | 31290205 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 8.11.2017 | Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 08.11.2017 | Rudolf Čarnocký | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.10.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2017 | - | 34 470,10 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 6.10.2017 | Zmluva o odohraní divadelného predstavenia | Divadlo Alexandra Duchnoviča | 00164984 | 550,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 2.10.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2017 | - | 11 198,17 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 5.9.2017 | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - odvádzanie odpadových vôd z... | AGROK východ, s.r.o. | 50254651 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 31.8.2017 | Dohoda o prenájme sály KD | Rudolf Čarnocký | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.8.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2017 | - | 14 876,57 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1/2017 | 1.8.2017 | Dodatok č. 1/2017 k Dohode zo dňa 10.5.2013 (o umiestnení informačného systému HOLCIM na... | TABLE s.r.o. | 50922106 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | - | 1.8.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2017 | - | 34 723,23 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 13.7.2017 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 135/2017 -... | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2017 | 10.7.2017 | Zmluva o dielo č. 04/2017 - "Rekonštrukcia cesty na cintorín" | INKAMED, s.r.o. | 44780427 | 13 270,80 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 7.7.2017 | Dohoda o prenájme sály KD | Rudolf Čarnocký | 250,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 30.6.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2017 | - | 9 239,90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | - | 31.5.2017 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2017 | - | 22 518,71 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 18.5.2017 | Dohoda o prenájme sály KD | Rudolf Čarnocký | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | - | 4.5.2017 | Dohoda o prenájme sály KD | Peter Tarasovič | 250,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 4.5.2017 | Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi - úprava spôsobu podmienok pri nakladaní s určenými... | ENBRA, s.r.o. | 45309591 | 0,00 |
| Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok |
: 08:30 - 15:00 : 08:30 - 15:00 : 08:30 - 17:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 08:30 - 13:00 |
