|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD 107/2018-CS |
10.7.2018 |
Rekonštrukcia cesty na cintorín - II. etapa |
Inžinierske stavby, a.s. |
31651402 |
21 596,74 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 1 k ZoD_12.12.2017 |
16.7.2018 |
Zvyšovanie energetickej hospodárnosti KSB Orlov - budovy obecného úradu v obci Orlov... |
Tomáš Dinis |
31280641 |
117 343,07 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
- |
19.7.2018 |
Zmluva o bežnom účte na dotácie |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
0,00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Mandátna zmluva č. 29/2018 |
20.7.2018 |
Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela "Zvyšovanie energetickej... |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
5 040,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
- |
20.8.2018 |
Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 20.08.2018 - prenájom sály KD od 28.08.2018 do 29.08.2018 |
Rudolf Čarnocký |
|
250,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
4/2018 |
23.8.2018 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 4/2018 - budova Polyfunkčného objektu so s. č. 360 a... |
SOCIO FAMILY, n. o. |
37886843 |
4 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
1 |
23.8.2018 |
Dodatok č. 1 k ZMLUVE o nájme nebytových priestorov č. 4/2018 - budova Polyfunkčného objektu... |
SOCIO FAMILY, n. o. |
37886843 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
969/2018/UZ |
13.9.2018 |
Zmluva o termínovanom úvere č. 969/2018/UZ - do výšky 60.000,- EUR - na rekonštrukciu budovy... |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
60 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
- |
20.9.2018 |
Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 20.09.2018 - prenájom sály KD od 21.09.2018 do 22.09.2018 |
Rudolf Čarnocký |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
17.10.2018 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2017 |
- |
|
8 975,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
17.10.2018 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2017 |
- |
|
26 003,32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
17.10.2018 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2018 |
- |
|
26 492,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
17.10.2018 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2018 |
- |
|
9 537,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
17.10.2018 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2018 |
- |
|
2 945,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
17.10.2018 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2018 |
- |
|
7 176,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
17.10.2018 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2018 |
- |
|
9 942,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
17.10.2018 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2018 |
- |
|
7 956,38 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
- |
29.10.2018 |
Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 29.10.2018 - prenájom sály KD od 31.10.2018 do 01.11.2018 |
Peter Tarasovič |
|
250,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
5.11.2018 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2018
|
- |
|
5 388,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
5.11.2018 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2018 |
- |
|
85 257,85 EUR |