|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
- |
17.10.2018 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2018 |
- |
|
26 492,08 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02102019 |
14.10.2019 |
Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela "ORLOV - Detské... |
Zahrajme sa s.r.o. |
50409743 |
26 904,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01/2022 |
1.2.2022 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 01/2022 |
- |
|
28 300,90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/2016/UZ |
1.2.2016 |
Zmluva o termínovanom úvere č. 74/2016/UZ |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
30 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
4.8.2015 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2015 |
- |
|
30 273,71 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/11052023 |
15.5.2023 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo zo dňa 02.10.2019 - navýšenie ceny predmetu zmluvy: starý stav... |
FUN & PLAY s. r. o. |
50409743 |
31 746,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
06/2022 |
4.7.2022 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2022 |
- |
|
32 036,04 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 k ZoD_12.12.2017 |
7.12.2021 |
Dodatok č. 2/2021 k Zmluve o dielo zo dňa 12.12.2017 - "Zvyšovanie energetickej hospodárnosti... |
Tomáš Dinis |
31280641 |
33 263,73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
2.4.2013 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2013 |
- |
|
33 327,63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
31.10.2017 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2017 |
- |
|
34 470,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
1.8.2017 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2017 |
- |
|
34 723,23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
4.1.2016 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2015 |
- |
|
34 823,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
30.11.2011 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2011 |
- |
|
34 833,97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
18.2.2019 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2018 |
- |
|
35 624,62 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03/2017 |
14.3.2017 |
Zmluva o dielo č. 03/2017 - "Parkovacie a oddychové plochy S01 - staré bytovky" |
INKAMED, s.r.o. |
44780427 |
35 985,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
3.12.2015 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2015 |
- |
|
38 415,54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
2.8.2013 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2013 |
- |
|
39 532,58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02/2022 |
28.2.2022 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2022 |
- |
|
39 560,35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
- |
3.3.2016 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2016 |
- |
|
41 442,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
05/2023 |
19.6.2023 |
Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2023 |
- |
|
42 023,94 EUR |