Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská - 6.10.2017 Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Divadlo Alexandra Duchnoviča 00164984  550,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 5.9.2017 Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou - odvádzanie odpadových vôd z... AGROK východ, s.r.o. 50254651   
Detail Zmluva Odberateľská - 31.8.2017 Dohoda o prenájme sály KD Rudolf Čarnocký   250,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 1/2017 1.8.2017 Dodatok č. 1/2017 k Dohode zo dňa 10.5.2013 (o umiestnení informačného systému HOLCIM na... TABLE s.r.o. 50922106  80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.7.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 135/2017 -... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04/2017 10.7.2017 Zmluva o dielo č. 04/2017 - "Rekonštrukcia cesty na cintorín" INKAMED, s.r.o. 44780427  13 270,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská - 7.7.2017 Dohoda o prenájme sály KD Rudolf Čarnocký   250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 30.6.2017 Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2017 -   9 239,90 EUR 
Detail Faktúra došlá - 31.5.2017 Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2017 -   22 518,71 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská - 18.5.2017 Dohoda o prenájme sály KD Rudolf Čarnocký   250,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská - 4.5.2017 Dohoda o prenájme sály KD Peter Tarasovič   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.5.2017 Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi - úprava spôsobu podmienok pri nakladaní s určenými... ENBRA, s.r.o. 45309591  0,00  
Detail Faktúra došlá - 28.4.2017 Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2017 -   13 023,02 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská - 10.4.2017 Dohoda o prenájme sály KD Rudolf Čarnocký   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.4.2017 Zmluva o združení finančných prostriedkov - úprava práv pri realizácii projektu "Kúpele... Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 37793225   
Detail Faktúra došlá - 3.4.2017 Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2017 -   9 822,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 032013 21.3.2017 Zmluva o údržbe a servise č. 032013_Dodatok č. 1 - údržba a servis zariadenia XEROX WC 5019 DD21 s.r.o. 43818030   
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2017 14.3.2017 Zmluva o dielo č. 03/2017 - "Parkovacie a oddychové plochy S01 - staré bytovky" INKAMED, s.r.o. 44780427  35 985,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 3.3.2017 Dodatok č. 3 k zmluve 20070319/798_internetové pripojenie Prvá internetová, s.r.o. 35849487   
Detail Faktúra došlá - 3.3.2017 Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2017 -   12 142,74 EUR