Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD zo dňa 12.12.2017 12.12.2017 Zvyšovanie energetickej hospodárnosti KSB Orlov Tomáš Dinis 31280641  170 020,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k ZoD_12.12.2017 16.7.2018 Zvyšovanie energetickej hospodárnosti KSB Orlov - budovy obecného úradu v obci Orlov... Tomáš Dinis 31280641  117 343,07 EUR 
Detail Faktúra došlá - 5.11.2018 Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2018 -   98 232,46 EUR 
Detail Faktúra došlá - 5.11.2018 Zoznam došlých faktúr za obdobie 08/2018 -   85 257,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2021 26.1.2022 Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2021 -   65 859,20 EUR 
Detail Faktúra došlá - 28.6.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2013 -   65 341,79 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 969/2018/UZ 13.9.2018 Zmluva o termínovanom úvere č. 969/2018/UZ - do výšky 60.000,- EUR - na rekonštrukciu budovy... Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  60 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 31.7.2011 Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2011 -   53 798,63 EUR 
Detail Faktúra došlá - 5.11.2018 Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2018 -   51 300,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD zo dňa 05.12.2020 6.12.2020 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Tomáš Dinis 31280641  49 580,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská BS/PK/2020002 27.10.2020 Zmluva o dielo o dodaní tovaru s montážou: "Bezpečnostný systém v obci Orlov" RIMI-Security Bardejov, s.r.o. 31731643  47 870,45 EUR 
Detail Faktúra došlá - 3.7.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2015 -   46 606,71 EUR 
Detail Faktúra došlá - 2.10.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 09/2013 -   46 568,56 EUR 
Detail Faktúra došlá - 3.3.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2016 -   41 442,77 EUR 
Detail Faktúra došlá 02/2022 28.2.2022 Zoznam došlých faktúr za obdobie 02/2022 -   39 560,35 EUR 
Detail Faktúra došlá - 2.8.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2013 -   39 532,58 EUR 
Detail Faktúra došlá - 3.12.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2015 -   38 415,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03/2017 14.3.2017 Zmluva o dielo č. 03/2017 - "Parkovacie a oddychové plochy S01 - staré bytovky" INKAMED, s.r.o. 44780427  35 985,12 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.2.2019 Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2018 -   35 624,62 EUR 
Detail Faktúra došlá - 30.11.2011 Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2011 -   34 833,97 EUR 
Export do csv