pondelok, 07.10.2024, Eliška
16.6°, viac o počasí
16.6°, viac o počasí
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | 24/038/054/23 | 21.3.2024 | Dohoda č. 24/038/054/23 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 169,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2024 17/2004 | 21.3.2024 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie Obce Orlov č. 17/2004 Príloha - ročný rozpočet... | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 4 899,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24ZVS00006331111 | 21.3.2024 | Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy OM: Andrejovka 325 | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ORD-14136520-M7M3W9 | 21.3.2024 | Zmluva o združenej dodávke elektriny pre firmy a organizácie - za cenu neregulovanú úradom | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 324 0967 | 25.3.2024 | Zmluva č. 324 0967 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR... | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9140078618 | 5.4.2024 | Skupinové úrazové poistenie - poistenie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie pri... | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 5,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22.03.2024 | 5.4.2024 | Zmluva o dielo zo dňa 22.03.2024 - záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa zákazku s... | MSM - Pack, s.r.o., Prešov | 36496669 | 179 903,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03/2024 | 8.4.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 03/2024 | - | 5 291,38 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 03/2024 | 11.4.2024 | Uskutočnenie odborných činností - poskytnutie služieb komplexného verejného obstarávania na... | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 020,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09042024 | 11.4.2024 | Zmluva o poskytnutí programového modulu prepojenia registratúry na ÚPVS - rozšírenie... | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19042024 | 22.4.2024 | ZoD zo dňa 19.04.2024 - stavebné práce na zhotovení stavebného diela "Rozšírenie kapacít... | EUROBAU - JM, spol. s r.o. | 36508225 | 168 740,53 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20240430 | 9.5.2024 | Darovacia zmluva zo dňa 30.04.2024 - na podporu kultúrneho života v obci | oekostrom Service s.r.o. | 55237363 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 20240408 | 9.5.2024 | Dohoda o prenájme sály KD zo dňa 08.04.2024 - prenájom sály KD od 18.05.2024 do 19.05.2024 | Pe3x, s.r.o. | 51323486 | 50,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20240424 | 9.5.2024 | Dohoda zo dňa 24.04.2024 - VETERNÝ PARK - prenechanie hospodárskemu partnerovi právo: 1. túto... | oekostrom Service s.r.o. | 55237363 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2024 | 3.6.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 04/2024 | - | 18 899,63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 05/2024 | 3.6.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2024 | - | 9 657,08 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2024 | 1.7.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 06/2024 | - | 8 244,92 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 20240702 | 19.7.2024 | Nájom nehnuteľnosti: futbalové ihrisko, parc. č. KN-C 328/18, LV 901 a pozemok parc. č. KN-C... | Pe3x, s.r.o. | 51323486 | 1,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1061/2024/OPR | 26.7.2024 | Poskytnutie dotácie na ozvučenie kultúrneho domu | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07/2024 | 31.7.2024 | Zoznam došlých faktúr za obdobie 07/2024 | - | 15 762,27 EUR |
| Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok |
: 08:30 - 15:00 : 08:30 - 15:00 : 08:30 - 17:30 : NESTRÁNKOVÝ DEŇ : 08:30 - 13:00 |
